| 20231000042023 |
dodávka tepla 1/2023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
4 404 € |
11.01.2023 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003452023 |
voda, el.energia Ex 1/2023 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
10 726 € |
16.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003442023 |
dodávka tepla 2/2023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
16.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003432023 |
dodávka tepla 1/2023 Ex-doplatok |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
1 250 € |
16.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005712023 |
voda, elektrina 2/2023 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
13 517 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231005682023 |
dodávka tepla 32023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
08.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231009422023 |
dodávka tepla |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231010022023 |
vodné, stočné 3/2023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
13 010 € |
05.04.2023 |
|
|
15.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231012872023 |
voda, el.energia 4/2023 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
11 841 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231012852023 |
dodávka tepla |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
04.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231018492023 |
voda, el.energia 5/2023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
11 470 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231018042023 |
dodávka tepla 6/2023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
09.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231021992023 |
dodávka tepla 7/2023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231022012023 |
voda, el.energia 6/2023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 519 € |
07.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231026022023 |
dodávka tepla 8/2023 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
09.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231026232023 |
voda,el.energia 7/2023 Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
1 157 € |
10.08.2023 |
|
|
29.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231028072023 |
dodávka tepla 9/2023 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231031942023 |
dodávka tepla, prenájom schodišťa |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
05.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
Andrea Lacová |
tajomníčka |
Faktúra |
| 20231038022023 |
dodávka tepla, schodište |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. |
vedúci katedry |
Faktúra |
| 20231045062023 |
dodávka tepla,prenájom |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
5 655 € |
08.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231028772023 |
voda,el.energia 8/20230Ex |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
681 € |
11.09.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231032482023 |
voda, ohrev vody |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
1 356 € |
09.10.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231039752023 |
energie 10/2023 EX v. |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
2 764 € |
14.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231045082023 |
voda, plyn 11/2023 v. |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
3 549 € |
08.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20231049302023 |
energie 12/2023 EX |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
PRESREAL, s. r. o. |
36513008 |
|
2 603 € |
09.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Anna Ďatková |
riaditeľka SZ UNIZA |
Faktúra |