Objednávka č. 4500074924
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: AVARM, s.r.o.
- IČO: 36485659
- Adresa: Budovateľská 2873/131, 058 01 Poprad
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500074924
- Popis objednaného plnenia: Stavebný dozor
- Dátum vyhotovenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 9 852,00 €
- Dátum zverejnenia: 23.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221024592022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 985 € | 10.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027032022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 811 € | 08.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029562022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 441 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034612022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 012 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040482022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 030 € | 01.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221047012022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 926 € | 12.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002752023 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 276 € | 09.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013092023 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 272 € | 04.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021342023 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 100 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra |