Objednávka č. 4500074916
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Unistav Teplička, s.r.o.
- IČO: 36418633
- Adresa: Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500074916
- Popis objednaného plnenia: Stavebné práce
- Dátum vyhotovenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 545 171,38 €
- Dátum zverejnenia: 23.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221024582022 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 109 255 € | 16.08.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027022022 | Fa stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 100 200 € | 08.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029082022 | Dobropis k FA 202022080 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 402 € | 29.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030702022 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 79 734 € | 12.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034582022 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 62 663 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041732022 | Fa stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 56 955 € | 08.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221047032022 | Fa stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 51 260 € | 17.01.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003252023 | Fa stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 15 269 € | 14.02.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231007232023 | Fa stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 3 960 € | 14.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002422023 | dobropis k FA 1202022118 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 302 € | 07.02.2022 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231013062023 | FA za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 15 045 € | 04.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021322023 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 72 532 € | 29.06.2023 | 27.07.2023 | Faktúra |