Objednávka č. 4500065874
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500065874
- Popis objednaného plnenia: Údržba zariadenia + kópie
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2020
- Celková hodnota: 200,00 €
- Dátum zverejnenia: 21.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201003562020 | Prenájom kopírky - kópie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 104 € | 17.02.2020 | 15.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201018112020 | Prenájom kopírky - kópie PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 168 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20201031882020 | Servis VT PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 285 € | 30.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201046842020 | Prenájom kopírky - kópie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 103 € | 07.12.2020 | 26.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201050592020 | Prenájom kopírky - kópie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 158 € | 31.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra |