Objednávka č. 4500061526

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.
IČO: 45378398
Adresa: Letná 27, 040 01 Košice

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500061526
Popis objednaného plnenia: údržba a servis výťahov
Dátum vyhotovenia: 02.01.2019
Celková hodnota: 2 664,00 €
Dátum zverejnenia: 08.04.2019
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20191011262019	údržba a servis výťahov ŠD I.Q 2019	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	45378398		411 €	04.04.2019			23.04.2019			Faktúra
20191030122019	údržba a servis výťahov	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	45378398		821 €	29.07.2019			22.08.2019			Faktúra
20191030132019	údržba a servis výťahov	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	45378398		411 €	30.07.2019			22.08.2019			Faktúra
20191042432019	oprava výťahu ŠD 11	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	45378398		68 €	24.10.2019			12.11.2019			Faktúra
20191042442019	oprava výťahu ŠD 11	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	45378398		85 €	24.10.2019			12.11.2019			Faktúra
20191046312019	údržba výťahov ŠD 7-10/2019	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	45378398		547 €	11.11.2019			29.11.2019			Faktúra
20191047642019	oprava výťahu	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	45378398		116 €	15.11.2019			05.12.2019			Faktúra
20191059042019	servis výťahov ŠD	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o.	45378398		274 €	07.01.2020			25.01.2020			Faktúra