Dolnozemská cesta 1, Bratislava
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191011262019 | údržba a servis výťahov ŠD I.Q 2019 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 411 € | 04.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191030122019 | údržba a servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 821 € | 29.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191030132019 | údržba a servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 411 € | 30.07.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191042432019 | oprava výťahu ŠD 11 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 68 € | 24.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191042442019 | oprava výťahu ŠD 11 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 85 € | 24.10.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191046312019 | údržba výťahov ŠD 7-10/2019 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 547 € | 11.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191047642019 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 116 € | 15.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191059042019 | servis výťahov ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. | 45378398 | 274 € | 07.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |