Objednávka č. 4500044749
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500044749
- Popis objednaného plnenia: Údržba a servis zariadení Xerox
- Dátum vyhotovenia: 01.02.2016
- Celková hodnota: 1 800,00 €
- Dátum zverejnenia: 08.02.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161002092016 | servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 248 € | 01.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161006922016 | fa.za kópie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 375 € | 29.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009262016 | fa. za nájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 106 € | 01.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161011802016 | fa. za údržbu a servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 106 € | 01.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015442016 | fa. za kópie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 281 € | 29.04.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161016482016 | fa. za údrž.a servis xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 53 € | 02.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20161022672016 | fa. za údržbu a servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 53 € | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161026122016 | fa. za údržbu a servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 188 € | 30.06.2016 | 28.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161026502016 | fa. za údržbu a servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 53 € | 01.07.2016 | 29.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161029682016 | fa. za servis xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 53 € | 01.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161034032016 | fa. za údrž.a servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 53 € | 01.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161037632016 | fa. za servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 53 € | 01.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161042362016 | fa. za údržbu a servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 447 € | 31.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161042332016 | fa. za údržbu a servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 53 € | 01.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161054772016 | fa.za údrž.a servis Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 209 € | 23.12.2016 | 24.01.2017 | Faktúra |