Objednávka č. 4500041318

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
IČO: 43818030
Adresa: Švábska 107, 080 01 Prešov

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 4500041318
Popis objednaného plnenia: servis a údržba kopírovacieho stroja
Dátum vyhotovenia: 04.05.2015
Celková hodnota: 1 200,00 €
Dátum zverejnenia: 15.06.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
20151020572015	servis a údržba kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o. - XEROX Partner	43818030		1 016 €	29.05.2015			02.07.2015			Faktúra
20151024102015	servis a údržba kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o. - XEROX Partner	43818030		100 €	01.07.2015			18.08.2015			Faktúra
20151028282015	servis kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o. - XEROX Partner	43818030		264 €	30.07.2015			26.08.2015			Faktúra
20151031782015	servis a údržba kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o. - XEROX Partner	43818030		12 €	31.08.2015			02.10.2015			Faktúra
20151036252015	servis a údržba kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o. - XEROX Partner	43818030		2 438 €	30.09.2015			27.10.2015			Faktúra
20151041962015	servis a údržba kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o. - XEROX Partner	43818030		302 €	30.10.2015			28.11.2015			Faktúra
20151048662015	servis a údržba kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o. - XEROX Partner	43818030		1 376 €	30.11.2015			25.12.2015			Faktúra
20151048672015	servis a údržba kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o. - XEROX Partner	43818030		191 €	02.11.2015			25.12.2015			Faktúra
20161001732016	servis a údržba kop. stroja	Prešovská univerzita v Prešove	17070775	DD21 s.r.o.	43818030		67 €	02.01.2016			24.02.2016			Faktúra