Objednávka č. 4500039998
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o. - XEROX Partner
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 01 Prešov
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500039998
- Popis objednaného plnenia: Servis a údržba multif.zar.
- Dátum vyhotovenia: 02.02.2015
- Celková hodnota: 660,00 €
- Dátum zverejnenia: 13.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151012682015 | Prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 94 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151018782015 | Prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 113 € | 29.05.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151027552015 | Servis a údržba kop. stroja | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 32 € | 30.07.2015 | 19.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151035922015 | Prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 41 € | 30.09.2015 | 17.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151045942015 | Oprava VT a prístrojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 42 € | 20.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151047632015 | Prenájom kopírky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 144 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151053562015 | Oprava VT a prístrojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. - XEROX Partner | 43818030 | 54 € | 07.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |