Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221034822022 | FZO inter.vybavenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 34,80 € | 04.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035462022 | FZO spotr.zdrav.materiál KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 6,95 € | 04.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221029032022 | publikovanie článku - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 931,65 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221029042022 | publikovanie článku - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 931,65 € | 03.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221029132022 | kancelárske potreby FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 2 684,00 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029192022 | basketbalové lopty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SPORTISIMO SK, s.r.o. | 44156979 | 314,55 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029142022 | material pre laboratoria - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 | 13 400,80 € | 03.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029072022 | konf.poplatok KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerza v Novem mestu | 2333929 | 120,00 € | 03.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029062022 | mediálne služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Monitora s. r. o. | 47242396 | 156,00 € | 03.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029022022 | prenájom tlmočnícka technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KONSEZA s.r.o. | 51852861 | 502,80 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029122022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 37,19 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029152022 | material pre laboratoria - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 | 6 109,00 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029112022 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 828,12 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029262022 | BOZP, PO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 764,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030352022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 48,00 € | 03.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029182022 | FZO zdravotnícky materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kvant spol. s r. o. | 31398294 | 1 169,69 € | 03.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029932022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 201,88 € | 03.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030272022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 85,71 € | 03.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030432022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 33,24 € | 03.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030442022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 186,22 € | 03.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029172022 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TwinStav s.r.o. | 36683027 | 179 951,96 € | 03.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033102022 | revízia kotlov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 1 037,00 € | 03.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034862022 | FZO inter.vybavenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 72,36 € | 01.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221028922022 | inzercia Ukrajina | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Poisk-Plius LLC | 24080104 | 240,00 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028972022 | stavebmý mat. vyrovnanie podlahy FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RAMEX-SLOVAKIA s. r.o. | 36495336 | 191,85 € | 30.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029872022 | mobilné telefóny - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 170,00 € | 30.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029052022 | publikovanie článku - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | T&F Customer Services | 730,00 € | 30.09.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221028902022 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 921,60 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221028862022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 759,48 € | 30.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029522022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 65,48 € | 30.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |