Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221029762022 | FZO pranie prádla 09/22 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 51,62 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030282022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 244,90 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030362022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 220,00 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030412022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 330,18 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030422022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 333,04 € | 06.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033362022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 46,56 € | 06.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029562022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 440,89 € | 06.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035622022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Róbert Bachinger - REALING | 41750101 | 1 700,00 € | 06.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029292022 | dodávka tepla a vody | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 298,74 € | 05.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029712022 | strava študentov 92022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 5 032,50 € | 05.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029722022 | strava študentov 92022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 7 008,00 € | 05.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029382022 | marketingové služby - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 175,00 € | 05.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029212022 | elektromateriál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 180,70 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029282022 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 590,34 € | 05.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029202022 | voda 9/2022 ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 9 455,44 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029332022 | odborná pomoc vo VO 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LASACHI, s.r.o. | 46545727 | 1 650,00 € | 05.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029342022 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 5 524,80 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029352022 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 10 425,60 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029572022 | GKS telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,71 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029402022 | FZO obstaranie nábytku KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 3 402,02 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029252022 | pozáručný servis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 23,76 € | 04.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029272022 | oprava MaR v kotolni FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SOVMONT-Ján Sovič | 10733892 | 1 295,60 € | 04.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029242022 | fa.za inzerát | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 106,80 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029372022 | fa.za predĺženie domény | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SK-NIC, a. s. | 35698446 | 60,00 € | 04.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030332022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 339,60 € | 04.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029362022 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 42 096,02 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030322022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 84,80 € | 04.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032622022 | fa.za servis Xerox 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 88,31 € | 04.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034772022 | drobné int.vybav.KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 98,27 € | 04.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034802022 | FZO inter.vybavenie KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 43,80 € | 04.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra |