Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221031392022 | FMEO preklady článkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 239,20 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031432022 | FMEO preklady článkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Kristina Menovska - English Gu | 48340111 | 127,20 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030292022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 72,75 € | 07.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030462022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 116,36 € | 07.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030472022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 33,60 € | 07.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033322022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 356,30 € | 07.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033372022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 240,23 € | 07.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033662022 | mobilný telefón | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,00 € | 07.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029512022 | Občerstvenie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 199,00 € | 06.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029532022 | GTF - telefónne poplatky 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 12,50 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029432022 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 410,02 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029452022 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 1 876,24 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029492022 | fa.za miner.vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 9,60 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029912022 | GTF - pranie prádla 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 17,46 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029652022 | pracovný obed KR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 253,90 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029662022 | občerstvenie KR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 101,20 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029672022 | občerstvenie - prac. rokovanie Jihočeská | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 51,30 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029682022 | občerstvenie - prac. rokovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 55,60 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029592022 | GKS pranie prádla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 160,64 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029582022 | ref. nákladov na tlač časopisu Na PULze | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 4 320,00 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029962022 | ubytovanie hosti-OAR | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 138,65 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029742022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CHEMOLAK, a.s. | 31411851 | 101,89 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030602022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 577,32 € | 06.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029902022 | klip rám a popis. tabuľa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 531,60 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029412022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 531,54 € | 06.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030012022 | občasný autorský dozor "energet. nároč. ŠD" | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winks s.r.o. | 45243956 | 120,00 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030002022 | občasný autorský dozor "energet. nároč. ŠD" | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Winks s.r.o. | 45243956 | 120,00 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029992022 | Nákup odbor.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 44,45 € | 06.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221031102022 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kníhkupectvo -Juventus | 31695108 | 908,72 € | 06.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030842022 | vermikompostér - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZEMITO Česká republika s.r.o. | 09817751 | 107,50 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |