Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221030342022 | FZO kancelárska stolička KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NABIMEX .r.o. | 36022331 | 178,80 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031372022 | kancelársky papier doc. Kubák FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 108,15 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031412022 | kancelársky papier doc. Kubák FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 116,69 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030072022 | catering - KEGA K.Kardis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 143,00 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030062022 | Catering - KEGA Paľa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 143,00 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030052022 | catering - KEGA M.Kardis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 306,00 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030222022 | GKS odborné prehliadky výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 57,00 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030822022 | tonery - APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 080,00 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030232022 | údržba MAIS, EZASP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 5 394,74 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030382022 | FZO kancelárske stoličky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NABIMEX .r.o. | 36022331 | 357,60 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030302022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 90,12 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030452022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 201,55 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029602022 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 904,87 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029612022 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,60 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029622022 | telef. popl. Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029632022 | telef. popl. Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029642022 | mesačná odmena 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 849,50 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029552022 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 330,00 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029542022 | pranie ŠD 13 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 598,55 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029982022 | Oprava zariadenia PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marton Július | 14359944 | 158,80 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030082022 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,21 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029952022 | výmena PVC podlahy FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DIEGO KOŠICE, s.r.o. | 36756709 | 410,05 € | 07.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029772022 | fa.za náj.rohoží 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029782022 | fa.za hyg.potr. 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 1 674,49 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029892022 | propagačné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 576,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030482022 | FF učebne pomôcky-karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TERRAIN, s.r.o. | 52140113 | 177,70 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030122022 | Nákup odbor.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PERFEKT, a.s. | 680303 | 70,80 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030032022 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 155,44 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030252022 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 331,40 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030242022 | FF občerstvenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 193,40 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra |