Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221032332022 | FZO čist.prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 400,86 € | 11.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030112022 | voda,el.energia 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 6 021,70 € | 10.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029882022 | FZO konf.poplatky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 475,00 € | 10.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029732022 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 113,50 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030162022 | FF učebne pomôcky-karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EduGraf, s.r.o. | 50712390 | 22,00 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029862022 | odborné prehliadky výťahov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 78,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029852022 | odborné prehliadky výťahov FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 146,01 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029842022 | odborné prehliadky výťahov RPU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 150,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029832022 | odborné prehliadky výťahov VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 363,00 € | 10.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029922022 | prenájom reflektorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Tomáš Bednár - BTLD - Production | 52896668 | 150,00 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030102022 | dodávka tepla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404,14 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029792022 | prenájom pl. fliaš - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 25,16 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029752022 | servis výťahov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 236,01 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031352022 | potlač tričiek | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ardeny, s.r.o. | 36506737 | 36,00 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030142022 | DN knihy - APVV-18-0043 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 192,44 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221030902022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 27,72 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030912022 | fa.za radiátor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 408,00 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030632022 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9 499,10 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029702022 | vyúčtovanie plynu PF,ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 020,48 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029692022 | vyúčtovanie plynu VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 799,13 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031462022 | kancelárske potreby FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 647,50 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031472022 | kancelársky papier FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 195,34 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029972022 | fa.za opravu mot.voz. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 196,80 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029942022 | fa.za serv.prehl.mot.voz. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 1 282,86 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031292022 | kancelárske potreby doc. Hečková FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 786,35 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221031322022 | kancelárske papier doc. Hečková FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 529,58 € | 10.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029802022 | kontrola EPS 9/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 180,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221029812022 | nájom oceľ. fliaš | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 70,52 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030092022 | ubytovanie - KEGA K. Kardis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 850,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221030042022 | ubytovanie - KEGA Paľa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 1 250,00 € | 10.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |