Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221033512022 | GTF - KEGA M.Kardis kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 153,36 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033522022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 154,56 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033162022 | tonery - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 270,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033172022 | tonery - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 930,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033192022 | tonery - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 193,20 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033452022 | DN knihy - APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 23,50 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221033832022 | členský príspevok EUA na rok 2023 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | European University Association | 4 287,00 € | 28.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034952022 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cofin a. s. | 31690378 | 522,61 € | 28.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033222022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 30,85 € | 28.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033232022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 67,68 € | 28.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033532022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 100,26 € | 28.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033562022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 608,74 € | 28.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034292022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 45,99 € | 28.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034752022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 54,06 € | 28.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036152022 | FZO kvety na konferenciu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Art Flor Sk, s.r.o. | 47196211 | 1 207,57 € | 28.10.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032852022 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 499,48 € | 27.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032732022 | vrecko papierové - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 388,80 € | 27.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032722022 | bezpilotný dron - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SGS Geosolutions s.r.o. | 50206664 | 6 165,00 € | 27.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032912022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 58,57 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033142022 | Tepovanie kob. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | clean4you | 45943141 | 357,00 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032872022 | zberné vrece, rám - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RNDr. Ondrej Šauša | 30164095 | 398,50 € | 27.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032882022 | fa.za pracovné oblečenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BLICHAR Prešov,s.r.o. | 36749559 | 5 618,52 € | 27.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032892022 | zberné vrece, rám - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RNDr. Ondrej Šauša | 30164095 | 187,50 € | 27.10.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033682022 | ID zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032692022 | oprava a sk. has.prístrojov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 1 023,24 € | 27.10.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221032752022 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | eXclusive marketing, s.r.o. | 46503153 | 60,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033252022 | prehliadky tlakových nádob - PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 242,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033272022 | prehliadky tlakových nádob - ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 296,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033282022 | prehliadky tlakových nádob - FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 198,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033292022 | prehliadky tlakových nádob - FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 114,00 € | 27.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |