Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221033762022 | revízia plyn. tepel. čerpadiel ŠH | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ESM-YZAMER, energetické služby a mo | 36226904 | 1 432,80 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033782022 | vodné a stočné VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 2 577,18 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034212022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 761,73 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034132022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 97,38 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034112022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 147,29 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034102022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 128,66 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034092022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,76 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033852022 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 253,13 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033812022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 97,00 € | 03.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034232022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 384,31 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033872022 | fa.za ryhovací stroj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 454,80 € | 03.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035572022 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 60,00 € | 03.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035612022 | FZO odborná literatúra KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 16,12 € | 03.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221036632022 | služby organizačného poradcu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 990,00 € | 03.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035442022 | FZO občerstvenie - konfer. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 135,00 € | 03.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038532022 | FZO tlač záznamníkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 78,00 € | 03.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034332022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 362,63 € | 03.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221034252022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 236,60 € | 03.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221033612022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 134,00 € | 02.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033592022 | odborná prehliadka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 342,00 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033732022 | GTF - catering Nadácia Hannsa Seidella | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 370,65 € | 02.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033722022 | GTF - KEGA Petro catering na kolokvium | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 373,70 € | 02.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036112022 | FZO praktická výučba št. LS 21/22 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. | 31714501 | 794,19 € | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033672022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CHEMOLAK, a.s. | 31411851 | 109,00 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034072022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 199,60 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034042022 | GTF - KEGA Petro kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 397,54 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034022022 | GTF - KEGA Petro kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 61,82 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033922022 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 180,00 € | 02.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033702022 | propagačné predmety | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 905,40 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034502022 | FMEO vydanie a tlač monografie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DRUCKVO, spol. s r.o. | 48113476 | 734,65 € | 02.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra |