Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221035102022 | DN knihy - APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 39,04 € | 07.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034282022 | IKT AP 2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 709,24 € | 07.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034572022 | kancel. potreby APVV-20-0140 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 193,99 € | 07.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035012022 | FZO pranie prádla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 98,53 € | 07.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034322022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 259,11 € | 07.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221034312022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 355,42 € | 07.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221034272022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 159,24 € | 07.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221033882022 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 57,27 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033942022 | fa.za PHM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 845,58 € | 04.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034432022 | voda ŠD 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 13 500,16 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034372022 | náhradné diely | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | M-TECH partner s.r.o. | 31728251 | 81,60 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034162022 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BC GRUP a.s. | 1600690910 | 365,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034142022 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BC GRUP a.s. | 1600690910 | 365,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034082022 | GTF - KEGA Petro kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 168,02 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034002022 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 11 510,40 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033992022 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 6 235,20 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033972022 | fosílie hominidov - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erler-Zimmer GmbH & Co.KG | DE141873578 | 3 459,70 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033862022 | oprava výťahu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 78,00 € | 04.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033982022 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DOXX-stravné lístky s.r.o. | 36391000 | 40 812,32 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035432022 | FZO kanc.potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 78,96 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036092022 | ventilátor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 42,00 € | 04.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034052022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Róbert Bachinger - REALING | 41750101 | 855,00 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037422022 | FZO kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 294,74 € | 04.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037452022 | FZO kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 985,56 € | 04.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037562022 | FZO kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 804,65 € | 04.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038542022 | FZO kancel.papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 411,20 € | 04.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034302022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 109,80 € | 04.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221034262022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 72,75 € | 04.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221033582022 | fa.za opr.vstup.dverí VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SIJUKO, spol. s.r.o. | 36504050 | 70,68 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221033752022 | ubytovanie - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAJPAN s.r.o. | 35910828 | 358,02 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra |