Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221035002022 | uložný box,vozík | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 72,88 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035382022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Moravské zemské muzeum | 94862 | 33,06 € | 08.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035492022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 603,20 € | 08.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035502022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 396,00 € | 08.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034582022 | Fa za stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 62 663,05 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034612022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 011,95 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037032022 | tablet. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 189,60 € | 08.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035762022 | FZO tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 501,36 € | 08.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035512022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 55,20 € | 08.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034482022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 83,92 € | 08.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221034222022 | predplatné noviny MY | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 10 800,00 € | 07.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034402022 | strava študentov 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 4 908,00 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034422022 | strava študentov 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 16 834,50 € | 07.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034032022 | nájom oceľ. fliaš | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 74,89 € | 07.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034152022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 323,56 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034812022 | GTF - pranie prádla 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 32,34 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034532022 | vrece na box | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KATSUDO s.r.o. | 36842176 | 99,00 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034542022 | kalendáre | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 257,76 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034522022 | fa.za hyg.potr.10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 1 603,36 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034012022 | Softvér PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 113,03 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221034202022 | GTF - KEGA M.KArdis - catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 117,80 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034552022 | perá | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 124,56 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034562022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 914,68 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034712022 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marek Maňkoš - ELEKTROMAMA | 47120401 | 1 541,76 € | 07.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034512022 | fa.za náj.rohoží 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 99,43 € | 07.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034122022 | pracovné stretnutie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OPALEX s r.o | 36488267 | 380,40 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034382022 | FF kancel. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 38,88 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034962022 | kanc.potreby- APVV-18-0043 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 397,55 € | 07.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035402022 | Vydanie publikácie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Wydawnictwo PETRUS | 678-142-68- | 2 480,00 € | 07.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035332022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MASS-MEDIA-SCIENCE | 680052 | 15,00 € | 07.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra |