Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221037142022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 54,00 € | 09.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036442022 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 143,00 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036422022 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 162,13 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036412022 | FF počítače, web kamery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 680,00 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037472022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 525,08 € | 09.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034762022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 48,04 € | 09.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221034602022 | GTF - telefonné poplatky 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 12,50 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034782022 | fa.za grafické práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Jaroslav Havrila - Qinet | 37583492 | 550,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034842022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 889,63 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034972022 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 720,00 € | 08.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034442022 | FMEO kancel.papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 952,28 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034452022 | mesačná odmena 11/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vojčík & Partners, s.r.o. | 36866563 | 1 800,00 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034462022 | mesačná poplatok 11/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ANETE SR,s.r.o. | 35792027 | 500,40 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034732022 | telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 911,73 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034832022 | pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 630,19 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034852022 | pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 134,66 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035632022 | fa.za karty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TransData s.r.o. | 35741236 | 389,48 € | 08.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034792022 | FMEO patentová rešerš | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Úrad priemyselného vlastníctva SR | 30810787 | 150,00 € | 08.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034342022 | kancelársky papier FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 3 038,74 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034352022 | kancelársky papier FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 287,23 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034492022 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 150,59 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035522022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 495,60 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035452022 | FMEO uverejnenie článku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI | 1 813,72 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035422022 | DN prevoz umel.diel | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 142,80 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221035412022 | FZO tonery KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 554,40 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035342022 | FZO učebné pomôcky KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELAGO-SK, s.r.o. | 47479256 | 2 842,60 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034922022 | notebook - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 528,00 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034472022 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 54,65 € | 08.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035152022 | tlač str.lístkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 144,00 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034692022 | FZO projektorová lampa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 155,30 € | 08.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |