Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221035362022 | elektrina ÚZ Batizovce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 112,00 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035322022 | elektrina LB Ďumbierska 30 PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 20,00 € | 10.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035352022 | vyúčtovanie plynu VŠA, PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 372,17 € | 10.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035372022 | vyúčtovanie plynu ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 120,08 € | 10.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036022022 | FF notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 998,00 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036482022 | FF elektrina Sibírska 32 PO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 31,00 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036492022 | FF elektrina Ďumbierská 23, PO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,00 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036502022 | FF elektrina Sabinovská 24, PO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 51,00 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036512022 | FF elektrina Matice slovenskej 10, PO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50,00 € | 10.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036712022 | GTF - KEGA Paľa kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,93 € | 10.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036732022 | GTF - Vega Coranič - kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 582,49 € | 10.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036332022 | údržba MAIS, EZASP, MAISUNIPO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITernal, s.r.o. | 47991461 | 6 894,74 € | 10.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036032022 | FF počítač | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 565,00 € | 10.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036752022 | GTF - KEGA M.Kardis kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 156,43 € | 10.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036762022 | GTF - KEGA Petro kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 99,82 € | 10.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036402022 | FF multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 336,00 € | 10.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035232022 | el. energia PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 177,00 € | 10.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035782022 | el. energia LB | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 61,00 € | 10.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035562022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 397,66 € | 10.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221035552022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 25,20 € | 10.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221035542022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 83,24 € | 10.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221035532022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 106,46 € | 10.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221034882022 | pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 230,74 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035242022 | odborné prehliadky a skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Stanislav Vaňo | 40290221 | 166,00 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035262022 | telef. popl. FM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,16 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035272022 | telef. popl.Biznis ISDN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,81 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035282022 | telef. popl.Biznis Aktiv | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,74 € | 09.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034892022 | pranie 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 206,70 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221034982022 | inzercia SME | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 800,00 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035122022 | GTF - KEGA Paľa publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 899,80 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |