Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221037352022 | fa.za batérie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 34,20 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037332022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 149,51 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037322022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 48,53 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040812022 | členské dekanov*PBF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 21.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037602022 | pretlakovy ventil - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | LOT-QuantumDesign GmbH | 281,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037692022 | catering APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 199,00 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037732022 | knihy - APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Martinus, s.r.o | 45503249 | 129,70 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037752022 | kancel. potreby APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 20,59 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037762022 | struny RUČ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AUDIO PARTNER s.r.o | 27114147 | 108,34 € | 21.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037272022 | FF interakt.tabuľa, projektor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 2 280,00 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037362022 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 40,80 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037372022 | FF tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 69,60 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038162022 | látka, šitie kostýmu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | GEMOR Fashion s.r.o. | 31657010 | 375,60 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038182022 | Telefón Samsung Galaxy S22 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 810,00 € | 21.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037912022 | kalendáre | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 615,72 € | 21.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038412022 | tonery APVV-19-0058 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 144,79 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038942022 | DN servis notebook APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 140,00 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221038722022 | FZO kanc.potreby - KEGA tabuľa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 298,00 € | 21.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037072022 | *0008* Včelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Karol Mészáros -MEDE | 36895202 | 39 896,40 € | 21.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038432022 | DN knihy APVV-18-0046 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 49,96 € | 21.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221041122022 | kancelársky papier PhD. Dančišinová FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 109,44 € | 21.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041152022 | kancelárske potreby PhD. Dančišinová FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 100,51 € | 21.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037842022 | oprava termostat | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BALIK-SERVIS s.r.o. | 46640762 | 128,00 € | 21.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221037822022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 269,49 € | 21.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221037802022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 227,08 € | 21.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039902022 | inaug.- habilt. prednáška | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OUR MEDIA SR a. s. | 51267055 | 247,97 € | 20.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039262022 | Nákup kancel. potrieb PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 921,98 € | 18.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036882022 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 120,00 € | 16.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036652022 | staveb. prác. 3 átria | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IQ Reality, s.r.o. | 51040859 | 52 075,69 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036702022 | za softwer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SmartWear, s. r. o. | 50577514 | 349,00 € | 16.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |