Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221037592022 | splátka plynu VŠA,PF,ŠD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 28 350,00 € | 21.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037012022 | fa.za čist.kanaliz.na FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 120,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037152022 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IVA Analysentechnik GmbH&Co. KG | 410,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037182022 | fa.za obal na dokumenty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Štefan Stavjarský - VaŠo | 41751272 | 726,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037222022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Wolters Kluwer | 31348262 | 139,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037242022 | odborná literatúra doc. Vašaničová FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 157,26 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037552022 | vakuova pumpa - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Amedis, spol. s r.o. | 00612758 | 5 112,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037572022 | lampla do DAD - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Amedis, spol. s r.o. | 00612758 | 1 010,88 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037022022 | Poplatok Orange PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 145,95 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037402022 | FZO catering imatrikulácia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 346,00 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038142022 | GKS strava študentov 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TM ECONOMY s.r.o. | 31653146 | 2 198,00 € | 21.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037062022 | inzercia MY noviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 720,00 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037232022 | GTF -VGA MR Dancák - konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | U Richtára, s.r.o. | 36483583 | 220,00 € | 21.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038192022 | Uverej. inzerátu PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 57,20 € | 21.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037212022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadelný ústav | 00164691 | 29,00 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037302022 | FF výmena gener.lampy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 246,00 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037682022 | fa.za MMVS,MVS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 4,20 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037832022 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Inta, s.r.o. | 34129863 | 26,40 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037922022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Matica Slovenská | 179027 | 37,30 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037932022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OZ FACE - Fórum alternatívnej | 42232031 | 30,00 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037952022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 20,00 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037972022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 9,00 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037662022 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 62,76 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037652022 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 64,20 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037642022 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 38,10 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037632022 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 65,64 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037622022 | fa.za prezutie pneu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 50,70 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037612022 | fa.za opravu mot.vozidla | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HK Tuning Slovakia,s.r.o. | 36728047 | 392,77 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037582022 | mobilny telefon - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 834,00 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037412022 | FF tabuľa | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 243,60 € | 21.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |