Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221038222022 | fa.za batériový kit | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 870,00 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038902022 | stočné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Obec Batizovce | 00326119 | 24,48 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037442022 | DN mim.záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 123,71 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221037742022 | poplatok ESN | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 60,00 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038082022 | FMEO poplatky za hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 168,75 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037382022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 152,88 € | 22.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037902022 | FF PC, multifunkčné zariadenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 2 730,00 € | 22.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038042022 | GTF- KEGA Slivka IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 3 110,40 € | 22.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038112022 | mobilny telefon - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 360,00 € | 22.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038342022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MEDIBAY, s.r.o. | 03553302 | 45,29 € | 22.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038492022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 22.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038392022 | minerálna voda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 116,64 € | 22.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037712022 | iPad a obal - APVV-20-0319 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 858,00 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037722022 | kanc.potreby APVV-20-0319 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 500,98 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038802022 | darčekové poukážky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 000,00 € | 22.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038072022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 3 372,00 € | 22.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038602022 | bylinkový čaj | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Fakulta humanitných a prírodných | 17070775 | 190,40 € | 22.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037852022 | baliaci material | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Peritech, s.r.o. | 44894058 | 354,91 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039732022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 339,28 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221037812022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 147,12 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221037792022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 27,00 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221037782022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 171,94 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042102022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,60 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042122022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,96 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042132022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042142022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,51 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042152022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042172022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042262022 | tel. poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,00 € | 22.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221036902022 | DN mimor.záloha | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 64,99 € | 21.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |