Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221039002022 | GTF - KEGA K.Kardis exkurzia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Branislav Sliva-SLIVTOUR | 35374527 | 360,00 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038572022 | GTF - KEGA K.Kardis knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 49,90 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038562022 | GTF - KEGA M.Kardis knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 310,26 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038552022 | GTF - KEGA K.Kardis knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 457,57 € | 24.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038352022 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 112,20 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038362022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 263,36 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038882022 | kanc.potreby APVV-19-0058 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 931,81 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039592022 | GKS čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 540,18 € | 24.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038292022 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 255,00 € | 24.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038382022 | Vydanie publikácie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 296,00 € | 24.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039352022 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 145,00 € | 24.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039512022 | FZO kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 763,92 € | 24.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039792022 | FZO tlač záznamníkov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 113,20 € | 24.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038832022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Marián Macko | 30293529 | 220,00 € | 24.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221038842022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 125,04 € | 24.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221038852022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 129,92 € | 24.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039982022 | vodne stocne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 949,77 € | 24.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039992022 | vodne stocne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 1 791,96 € | 24.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221038822022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 235,75 € | 24.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221038812022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 33,77 € | 24.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039972022 | čistiace prostriedky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 108,00 € | 24.11.2022 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20221038122022 | publikovanie članku - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MDPI AG | 1 826,79 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221038252022 | za softwer | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Dávid Vorčák | 41964012 | 1 026,26 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038262022 | batérie do videokamery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 808,00 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038272022 | fa.za papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 216,00 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038282022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 464,08 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038322022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ares spol.s r.o | 31363822 | 68,80 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038332022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | L. K. Permanent, s.r.o. | 31352782 | 100,00 € | 23.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038732022 | FF tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 357,54 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038242022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 798,01 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra |