Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221038972022 | FF PC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 765,60 € | 28.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039672022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 9,38 € | 28.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039772022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 182,67 € | 28.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039742022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 156,44 € | 28.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039722022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 205,39 € | 28.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221035942022 | SF za zam. za 10/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 1 010,80 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038892022 | GTF -VGA MR Porubec IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 216,00 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038662022 | FF strava na konf. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 174,20 € | 25.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038482022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 360,00 € | 25.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038772022 | fa.za čist.kanaliz.na VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MP KANAL service,s.r.o. | 45965838 | 174,00 € | 25.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038652022 | FF strava na konf. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 528,20 € | 25.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038612022 | FF tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 273,60 € | 25.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038642022 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 164,64 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038912022 | kompasy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TifanTEX s.r.o. | 45955824 | 25,80 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039052022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Redemptroristi | 00585696 | 21,00 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039092022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MASS-MEDIA-SCIENCE | 680052 | 15,00 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039582022 | LP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Služby pre zdravie v prácí, s.r.o. | 36786365 | 648,00 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039182022 | nájom oceľ. fliaš | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 70,52 € | 25.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039682022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 89,58 € | 25.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040112022 | *0008*FZO tesnenie na okná | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 110,00 € | 25.11.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221038312022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Wolters Kluwer | 31348262 | 129,00 € | 24.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038472022 | podlahova krytina - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | MERKURY SHOP, s.r.o | 51231735 | 321,88 € | 24.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221041622022 | GTF - členské do Klubu dekanov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KLUB DEKANOV fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 24.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038232022 | fa.za kancel.potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 175,79 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038512022 | GTF - kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 104,08 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038522022 | GTF - konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 88,40 € | 24.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038692022 | FZO nájom bazéna | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Základná škola Májové námestie | 36165638 | 33,20 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038702022 | FZO nájom bazéna -náklady | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Základná škola Májové námestie | 36165638 | 93,72 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038502022 | darčekové poukážky UP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 810,00 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038792022 | fa.za techn.soľ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 308,40 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |