Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221039652022 | *0008* spoločenské hry | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BILIARD KUTAJ-MARKECH s.r.o. | 34123717 | 1 453,79 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039282022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 2 328,00 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039362022 | catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 177,00 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039392022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 864,00 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039402022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 858,60 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039412022 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 120,00 € | 30.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039942022 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Modrý Peter, o.z. | 50025996 | 452,20 € | 30.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040082022 | darcekove poukazky - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 655,00 € | 30.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040592022 | spotrebný materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 117,72 € | 30.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039522022 | GTF - darčekové šeky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 30,00 € | 30.11.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039762022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Mária Orosová - Pekáreň Šariš | 43485979 | 17,11 € | 30.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041592022 | čistenie a pranie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UEZ s.r.o. | 36483745 | 94,94 € | 30.11.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041532022 | tlač publikácie PhD. Dančišinová | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 112,00 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041542022 | kancelársky papier doc. Vašaničová FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 17,70 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041572022 | kancelársky papier doc. Vašaničová FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 157,08 € | 30.11.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039782022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ALEX plus, s.r.o. | 46787577 | 771,71 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039712022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 199,00 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039702022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 165,26 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039662022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 141,74 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221044022022 | poštove služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 2,10 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221046092022 | DN - podsedáky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 35,80 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221043992022 | elektrická energia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 833,26 € | 30.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039042022 | kancelarsky papier - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 460,80 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039062022 | kancelarske potreby - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 39,77 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039132022 | toner OKI - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 80,40 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039082022 | poplatok za štátneodrodové skúšky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav | 00156582 | 210,00 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221038992022 | FMEO predĺženie licencie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ACREA SR, s.r.o. | 46457071 | 300,00 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039102022 | FF workshop | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 250,00 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039112022 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 259,80 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039172022 | GKS telef. popl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,81 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |