Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221039862022 | Nákup odbor.literat. PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovart-G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 64,79 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039882022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SEND, předplatné spol. s.r.o. | 61061409 | 35,00 € | 01.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039612022 | Softvér PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AP Media, s.r.o. | 35691883 | 58,80 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039922022 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 1 513,34 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039932022 | fa.za knihy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 565,21 € | 01.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039452022 | fa.za minerálnu vodu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 9,60 € | 01.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039472022 | magnéziové kresadlo | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ForCamping s.r.o. | 24295825 | 16,06 € | 01.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039622022 | knihy - APVV-18-0018 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grada Slovakia, spol. s r.o. | 31346103 | 187,90 € | 01.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040042022 | FMEO napálenie zborníka | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bookman, s.r.o. | 46354531 | 108,00 € | 01.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040312022 | ubytovanie -výjazdové zasadnutie SR PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kulacs Csárda 2001 Kft. | 433,96 € | 01.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221039632022 | tonery - APVV-20-0319 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 160,80 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039802022 | FZO telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,52 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040352022 | sťahovacie služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SANTA express s.r.o. | 53816579 | 636,00 € | 01.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040662022 | telef.popl. AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039842022 | FF notebook | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 1 198,00 € | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221043682022 | FF dezinfekcia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 247,44 € | 01.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039832022 | FF kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 1 057,56 € | 01.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040832022 | PBF*tel.poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,43 € | 01.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040182022 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Divadelný ústav | 164691 | 54,00 € | 01.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039962022 | vinný kurz pre pedagógov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gál Lajos | 0000407863 | 330,00 € | 01.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040472022 | *0008*FZO zdravot.materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vidra a spol. s.r.o. | 31589561 | 537,66 € | 01.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040482022 | Fa stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AVARM, s.r.o. | 36485659 | 1 029,54 € | 01.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221039122022 | FM catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 080,00 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039252022 | Oprava zariadenia, VT, PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 884,40 € | 30.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039232022 | Občerstvenie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 120,00 € | 30.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039222022 | Občerstvenie PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 1 866,05 € | 30.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039382022 | vyčistenie priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Unistav Teplička, s.r.o. | 36418633 | 1 500,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039892022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | James Slovakia s.r.o. | 35782650 | 16,20 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039272022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 928,80 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039292022 | Nákup VT a Materiálu PF | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 414,00 € | 30.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |