Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221043452022 | FF statív | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 48,00 € | 06.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041552022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 72,35 € | 06.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040122022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | L. K. Permanent, s.r.o. | 31352782 | 29,90 € | 05.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040142022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s. | 35792281 | 90,40 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221039562022 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 1 412,00 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040212022 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 154,84 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040672022 | kalendare, novorocenky - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 331,20 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040052022 | fa.za nájom rohoží 11/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 05.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040062022 | fa.za hyg.potr.11/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 1 820,10 € | 05.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040202022 | FF mobilné hovory | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 13,20 € | 05.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040232022 | analyza vzoriek - FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BioVendor Slovakia s.r.o. | 46265082 | 2 160,00 € | 05.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040282022 | stavebné práce 3 átria | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | IQ Reality, s.r.o. | 51040859 | 53 879,06 € | 05.12.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040022022 | FMEO darčekové poukážky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 200,00 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040152022 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 11 611,20 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040162022 | strava zamestnancov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 5 913,60 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040272022 | fa.za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Centrum vedecko-technických informá | 151882 | 12,00 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040492022 | dodávka tepla 12/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PRESREAL, s. r. o. | 36513008 | 4 404,14 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040252022 | FZO catering KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 301,50 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221040102022 | vodné a stočné GTF,PF,FMEO,FZO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská vodár. spoločnosť | 36570460 | 7 495,96 € | 05.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221042652022 | nájom 2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Prešovská pravoslávna eparchia v Pr | 00179167 | 1,00 € | 05.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042812022 | doména FŠ | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | EXO TECHNOGIES, spol. s r.o. | 36485161 | 94,93 € | 05.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221042002022 | mineralna voda FMEO | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 329,40 € | 05.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221040512022 | FF refundácia polygrafických služieb | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 1 680,00 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041652022 | kanc. potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 241,56 € | 05.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221043702022 | FF tablet, disk, pamäť. RAM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 3 339,00 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221043782022 | refundácia SC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UPJŠ v Košiciach-FF | 00397768 | 2 347,42 € | 05.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221044582022 | propagácia FMEO cez META | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Meta Platforms Ireland Limited | 180,00 € | 05.12.2022 | 06.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221040942022 | FZO plávacie vesty | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Vladimír Petro - PETRO a spol. | 10736751 | 1 400,00 € | 05.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041382022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 143,96 € | 05.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041412022 | nakup potravin | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 80,06 € | 05.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra |