Faktúry
Počet záznamov: 4627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221046822022 | vývoz odpadu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Technické služby mesta Prešova a.s. | 31718914 | 301,64 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221047122022 | poštove služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1,00 € | 31.12.2022 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221047112022 | elektrická energia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 840,49 € | 31.12.2022 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045672022 | telef. popl. + internet | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 905,11 € | 30.12.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221046962022 | telef.poplatky - AP | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,20 € | 30.12.2022 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045652022 | iPAD | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 1 074,00 € | 29.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045542022 | FF refakturacia -vydavateľstvo PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 1 989,90 € | 28.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045552022 | FF refakturacia -vydavateľstvo PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 1 959,67 € | 28.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045572022 | FF refakturacia -vydavateľstvo PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 2 029,50 € | 28.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045582022 | FF refakturacia -vydavateľstvo PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 2 029,50 € | 28.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045592022 | FF refakturacia -vydavateľstvo PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Universitaes Prešov, n.o. | 37886592 | 1 779,67 € | 28.12.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045522022 | fa.za tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 388,00 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045532022 | za brozury | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 579,00 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045562022 | za IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 5 436,00 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045602022 | fa.za nájom rohoží 12/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 94,75 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045612022 | fa.za hyg.potr.12/2022 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 1 907,12 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045622022 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 7 989,60 € | 28.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045632022 | fa.za opravu plyn.rozv. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | RACIOTHERM, s.r.o. | 36614475 | 980,00 € | 28.12.2022 | 14.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045842022 | fa.za výpočt.techniku | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 7 989,60 € | 28.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045852022 | fa.za tlačiareň | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DATALAN , a.s. | 35810734 | 2 388,00 € | 28.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045832022 | IKT multifun.zariad. APVV-21-0057 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 1 032,00 € | 28.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045482022 | preklady APVV-20-0613 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CELON s.r.o. | 53133404 | 2 700,00 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045472022 | Občerstv.,prenájom PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 4 SPORT, s.r.o. | 36478369 | 2 467,32 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045432022 | za IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 7 548,00 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045422022 | za IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AutoCont s.r.o. | 36396222 | 8 535,60 € | 27.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045502022 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 505,00 € | 27.12.2022 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221045642022 | odborné prehliadky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AKUMTHERM, s.r.o. | 52219216 | 504,00 € | 27.12.2022 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221046062022 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 249,00 € | 27.12.2022 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20221046542022 | fa.za nábytok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BaUstav corporation s.r.o. | 52841111 | 36 368,40 € | 27.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20221041462022 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAGARD:HAL, spol. s.r.o. | 50111990 | 2,87 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |