Faktúra č. 20251045372025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: HUMUSOFT, s.r.o.
- IČO: 40525872
- Adresa: Pobřežní 20, 186 00 Praha 8
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251045372025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO programové vybavenie KEGA
- Dátum doručenia: 07.10.2025
- Celková hodnota: 1 890,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500087888
- Dátum zverejnenia: 21.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087888 | programové vybavenie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HUMUSOFT, s.r.o. | 40525872 | 1 890 € | 06.10.2025 | 26.10.2025 | Objednávka |