Faktúra č. 20251039892025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251039892025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelárske potreby KEGA
- Dátum doručenia: 24.09.2025
- Celková hodnota: 38,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500087438
- Dátum zverejnenia: 18.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500087438 | Pero gelové | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 38 € | 24.09.2025 | 03.10.2025 | Objednávka |