Faktúra č. 20251033792025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: TAMPEX, s.r.o
- IČO: 56570546
- Adresa: Košická 32/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251033792025
- Popis fakturovaného plnenia: marketingovy material FHPV
- Dátum doručenia: 28.08.2025
- Celková hodnota: 6 502,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500086731
- Dátum zverejnenia: 15.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086731 | Darčeková taška | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 6 502 € | 04.08.2025 | 09.08.2025 | Objednávka |