Faktúra č. 20251027822025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DIEGO KOŠICE, s.r.o.
- IČO: 36756709
- Adresa: Moldavská 41/C, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251027822025
- Popis fakturovaného plnenia: FMEO_podlahovina
- Dátum doručenia: 21.07.2025
- Celková hodnota: 726,83 €
- Identifikácia objednávky: 4500086583
- Dátum zverejnenia: 08.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086583 | Spojovací materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DIEGO KOŠICE, s.r.o. | 36756709 | 727 € | 14.07.2025 | 25.07.2025 | Objednávka |