Faktúra č. 20251025392025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Hotel Carpe diem
- IČO: 36481815
- Adresa: Hlavná 95, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251025392025
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie
- Dátum doručenia: 26.06.2025
- Celková hodnota: 390,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500086229
- Dátum zverejnenia: 25.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086229 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel Carpe diem | 36481815 | 390 € | 18.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka |