Faktúra č. 20251023582025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251023582025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO spotr.elekt.materiál
- Dátum doručenia: 20.06.2025
- Celková hodnota: 84,70 €
- Identifikácia objednávky: 4400005915
- Dátum zverejnenia: 17.07.2025
- Poznámka: