Faktúra č. 20251022612025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: KP Techmont s.r.o.
- IČO: 0036509949
- Adresa: Čerešňová 41, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251022612025
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za stavebný dozor
- Dátum doručenia: 13.06.2025
- Celková hodnota: 2 458,52 €
- Identifikácia objednávky: 4500086184
- Dátum zverejnenia: 22.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086184 | Stavebný dozor | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KP Techmont s.r.o. | 0036509949 | 2 459 € | 30.04.2025 | 22.06.2025 | Objednávka |