Faktúra č. 20251022392025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
  • Názov: NUSSY, s.r.o.
  • IČO: 36494160
  • Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251022392025
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 18.06.2025
  • Celková hodnota: 543,91 €
  • Identifikácia objednávky: 4500086013
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500086013 Papier Euro Basic 80g A4 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 NUSSY, s.r.o. 36494160 544 € 04.06.2025 09.06.2025 Objednávka
Tlačiť