Faktúra č. 20251021462025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251021462025
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
- Dátum doručenia: 12.06.2025
- Celková hodnota: 576,87 €
- Identifikácia zmluvy: 182/2024
- Identifikácia objednávky: 4500086105
- Dátum zverejnenia: 15.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500086105 | Toner CE411AHP305X HP LJ Pro400 cyan | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 577 € | 09.06.2025 | 16.06.2025 | Objednávka |