Faktúra č. 20251019252025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Karimtech s.r.o.
- IČO: 46537678
- Adresa: Nimnica 251, 020 71 Nimnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251019252025
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za materiál
- Dátum doručenia: 28.05.2025
- Celková hodnota: 153,75 €
- Identifikácia objednávky: 4500085858
- Dátum zverejnenia: 18.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085858 | Náhradné diely | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Karimtech s.r.o. | 46537678 | 154 € | 20.05.2025 | 24.05.2025 | Objednávka |