Faktúra č. 20251018952025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018952025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa tonery
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 1 158,66 €
- Identifikácia objednávky: 4500085887
- Dátum zverejnenia: 20.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085887 | TOner HP LJ 1320 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 159 € | 21.05.2025 | 25.05.2025 | Objednávka |