Faktúra č. 20251018102025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Študentský domov a jedáleň PU
- IČO: 17070775
- Adresa: 17. novembra 13, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251018102025
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie účastníkov AP 2025
- Dátum doručenia: 15.05.2025
- Celková hodnota: 355,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500085762
- Dátum zverejnenia: 07.06.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085762 | ubytovanie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Študentský domov a jedáleň PU | 17070775 | 355 € | 16.04.2025 | 16.05.2025 | Objednávka |