Faktúra č. 20251015242025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: UNISTAV,s.r.o.
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251015242025
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za opr.úniku vody na RPU
- Dátum doručenia: 02.05.2025
- Celková hodnota: 478,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500085003
- Dátum zverejnenia: 24.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085003 | Oprava úniku vody na Rektoráte | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNISTAV,s.r.o. | 17147387 | 478 € | 03.03.2025 | 08.03.2025 | Objednávka |