Faktúra č. 20251014382025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: KOMFOS Prešov s.r.o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251014382025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO minerálna voda
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 188,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500085593
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085593 | pitný režim - minerálna voda | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KOMFOS Prešov s.r.o. | 36454184 | 188 € | 08.04.2025 | 28.04.2025 | Objednávka |