Faktúra č. 20251013822025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013822025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - Amer.proj. termosky
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 161,40 €
- Identifikácia objednávky: 4400005903
- Dátum zverejnenia: 02.05.2025
- Poznámka: