Faktúra č. 20251011022025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: daema s.r.o
- IČO: 46130349
- Adresa: Orgovánová 6, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251011022025
- Popis fakturovaného plnenia: Kazetový strop PF PU
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 15 791,22 €
- Identifikácia objednávky: 4500085014
- Dátum zverejnenia: 19.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085014 | Kazetový strop | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | daema s.r.o | 46130349 | 15 791 € | 04.03.2025 | 08.03.2025 | Objednávka |