Faktúra č. 20251010652025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: VALLS s. r. o.
- IČO: 56698526
- Adresa: Farská 1342/50, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010652025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO hyg.a čist.potreby
- Dátum doručenia: 21.03.2025
- Celková hodnota: 624,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500085376
- Dátum zverejnenia: 17.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085376 | Chemikália | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | VALLS s. r. o. | 56698526 | 624 € | 20.03.2025 | 06.04.2025 | Objednávka |