Faktúra č. 20251006332025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251006332025
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kopírky s prísl.Štud.odd PF PU
- Dátum doručenia: 03.03.2025
- Celková hodnota: 1 697,40 €
- Identifikácia zmluvy: DNS_PF4_2025_IKT
- Identifikácia objednávky: 4500084947
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084947 | KAKOP Kopírka XEROX | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 1 697 € | 25.02.2025 | 01.03.2025 | Objednávka |