Faktúra č. 20251005592025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251005592025
- Popis fakturovaného plnenia: GKS čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 20.02.2025
- Celková hodnota: 3,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500084884
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084884 | Prací prášok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 221 € | 29.01.2025 | 23.02.2025 | Objednávka |