Faktúra č. 20251004252025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004252025
- Popis fakturovaného plnenia: minerálne vody
- Dátum doručenia: 04.02.2025
- Celková hodnota: 157,19 €
- Identifikácia objednávky: 4500084557
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084557 | Minerálna voda 1,5 l | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 164 € | 31.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka |