Faktúra č. 20241052022024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241052022024
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky za 12/2024
- Dátum doručenia: 09.01.2025
- Celková hodnota: 14,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500084385
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084385 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 14 € | 19.12.2024 | 13.01.2025 | Objednávka |